\u3000\u30 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 68 Wonders Information Co.Ltd(300168) )
事件:4月28日夜、会社は2021年年報と2022年1季報を発表した。2021年の年間売上高は35.13億元で、前年同期比16.78%増加した。帰母純利益は0.69億元で、前年同期比105.36%増加し、黒字に転じた。非帰母純利益851万元を差し引き、前年同期比100.62%増加し、損益を黒字に転換した。基本1株当たり利益は0.06元/株で、前年同期比105.45%増加した。2022年第1四半期の売上高は8.17億元で、前年同期比1.89%減少した。帰母純利益は0.13億元で、前年同期比214.11%増加した。非帰母純利益は17万元で、前年同期比102.57%増加した。基本1株当たりの収益は0.01元/株で、前年同期比213.89%増加した。私たちの前期予測は母の純利益0.53億元で、業績は予想に合っている。
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会社はガバナンスを最適化し、損益転換を実現する
会社は対外的に積極的に市場を開拓し、2021年の売上高は前年同期比16.78%増加した。内部管理システムを最適化し、精細化管理を強化し、多くの重要な指標の改善が明らかである。2021年の会社の粗利率は33.49%で、前年同期比17.64 pct上昇した。販売、管理、財務費用率はそれぞれ前年同期比0.79 pct、2.59 pct、0.23 pct減少した。売上高の回転日数は120日から68日に下がった。
業務の転換を加速し、革新業務を開拓する
会社は製品化、クラウド化、SAAS化の転換を加速させ、会社の製品収入構造の調整を促進し、年間の伝統的なプレート収入は前年同期比14.1%増加し、粗利率は約31.9%増加し、前年同期比16 pct上昇した。会社は健康管理、知恵都市の2大戦略革新プレートを積極的に発展させ、収入は前年同期比41.8%増加し、割合は11.7%に上昇し、粗利率は約45.3%上昇し、前年同期比27 pct上昇した。2021年8月、会社は定増予案を発表し、募集金額は30億元を超えず、知恵医療、知恵都市などの分野に投入する予定だ。
収益予測と評価
疫病の影響と会社の管理改善を考慮して、202223年の売上高は40.40/48.48億元(元の値は58.93と76.89億元)、帰母純利益はそれぞれ2.02/5.77億元(元の値は1.98と4.20億元)と予想され、同時に24年の利益予測売上高を増加して60.60億元、純利益は10.05億元、EPSはそれぞれ0.17/0.49/0.85元/株で、対応PEはそれぞれ45 x/16 x/9 xである。「増持」評価を維持します。
リスクのヒント
1、システム性リスク；2、疫病はプロジェクトの進度に影響する。3、市場競争が激化
