Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
Ningbo Daye Garden Machinery Co.,Ltd.
（浙江省余姚市錦鳳路58号）
不特定のオブジェクトへの転換社債の発行
資金調達の使用可能性分析報告書
2002年5月
一、今回の資金募集投資プロジェクトの概要
今回発行された募集資金の総額は4990312万元（4990312万元を含む）を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて以下の項目に使用する予定です。
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額募集資金投入金額
1年に6万台の騎乗式芝刈り機生産プロジェクト24545502253462
2年間22万台の新エネルギー園林機械製品生産プロジェクト13964221256850
3流動資金148 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 80000を補充する
合計53309724990312
発行費用を控除した実際の募集資金の純額が募集資金を投入する予定の額より低い場合、不足部分は会社が自己資金で解決する。今回の発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金または他の方法で調達した資金を先行的に投入し、募集資金が到着した後に交換する。二、今回の資金募集投資プロジェクトの背景
（I）世界人口の増加と経済回復が園林機械業界の着実な発展を牽引する
園林機械とは、芝刈り機、芝刈り機、芝刈り機、芝刈り機、チェーンソー、松土機、ドライヤー、枝刈り機、縁取り機、芝刈り機、高枝機、芝生修理機、洗浄機などが園林、緑化及び後期養護に関する機械と装備を指す。世界経済の発展、人口と家庭数の増加、園芸文化の普及などの要素の影響を受けて、園林機械市場の需要は安定した成長傾向を維持した。
世界経済の不断の発展は園林機械製品の需要向上を促進する重要な要素であり、2009年から2020年までの間、世界GDP総量は60.17兆ドルから83.84兆ドルに増加した。2020年にCOVID-19の影響で世界のGDPは下落したが、疫病の徐々に製御に伴い、GDP総量は持続的に回復する見込みだ。GDPの成長も住民の個人所得と消費レベルの向上を促進し、園林機械を含む各種消費業界の着実な発展を牽引した。
また、世界人口の増加は園林機械業界の市場容量が絶えず拡大する重要な基礎の一つである。2011年から2020年までの間、世界の人口は69.73億人から77.56億人に増加した。人口数と収入レベルの向上により、住民の居住環境に対する要求も絶えず上昇し、生活団地、別荘及び都市公共緑地の緑化建設は絶えず改善され、ますます多くの家庭が自宅のベランダ、家の前の空き地及び屋根などの位置で各種類の園芸活動を展開し始め、多くの園林機械製品を追加した。園林機械業界は先進国ではすでに成熟しており、その中でヨーロッパとアメリカは園林機械消費の主要な地域であり、イギリスを例にとると、90%以上の家庭が自家花園を持っている。住民の家庭数の増加に伴い、家庭園林の総麺積は絶えず拡大し、園林機械業界により多くの市場需要をもたらした。
（II）国際製造重心の移転、中国園林機械業界の発展が迅速である
世界の一体化傾向の発展に伴い、欧米などの先進国と地域の園林機械生産メーカーは次々と生産能力を発展途上国と地域に移転している。近年、中国は急速に発展している製造技術レベル、健全な産業チェーン、十分な人的資源と良好なビジネス環境によって、徐々に世界の主要な園林機械製造基地となっている。
国際製造の重心移転は中国園林機械企業に良好な発展チャンスと商機をもたらした。ここ数年来、中国園林機械企業は外資メーカーとの協力を通じて、自身の生産管理レベルと技術研究開発能力を大幅に向上させ、自身の製品の国際市場での競争力を高めるために堅固な基礎を築き、中国園林機械業界の急速な発展を促進した。
（III）環境保護意識が高まり、リチウム電気動力が園林機械業界の発展方向となる
経済の持続的な発展は人々の緑の健康生活、良質な居住環境に対する要求がますます高くなり、園林緑化、園芸活動はすでに日常生活の重要な構成部分の一つとなっている。人々の環境保護意識はますます強くなり、各国の環境保護法律法規が園林機械類製品に対する要求も徐々に高まっている。例えば、EUの欧州排出基準、米国のEPA基準など。リチウム電気動力園林機械はガソリン動力園林機械と比較して、ゼロエミッション、騒音が小さく、振動が小さく、メンテナンスが簡単な特徴を持っており、同時に電力使用コストはガソリン使用コストに比べて低い。リチウム電気技術の不断の発展に伴い、製品の航続能力の不断の向上、購入コストの不断の低下に伴い、リチウム電気動力製品は将来の園林機械業界の発展の核心製品となる。三、今回の資金募集投資プロジェクトの基本状況
（I）年間6万台の騎乗式芝刈り機生産プロジェクト
1、プロジェクトの基本状況
本プロジェクトは浙江省余姚市に寧波生態園を建設する予定で、プロジェクトの実施主体は寧波領越知能設備有限会社である。プロジェクトは年間6万台の騎乗式芝刈り機の生産基地を新設する計画で、建設後、騎乗式芝刈り機製品市場の需要生産能力を満たし、会社の市場地位を強化し、強化し、会社の核心競争力を高める。
2、プロジェクトの必要性と実行可能性
（1）必要性
①市場ニーズの発展を満たし、市場シェアを高める
住民の生活品質が徐々に向上するにつれて、ゴルフ運動はますます多くの人に受け入れられており、特にアメリカ、ヨーロッパなどの先進国ではゴルフ運動の普及率が高い。騎乗式芝刈り機は大出力、剪定速度が速いなどの優位性を備えており、ゴルフ場などの大麺積場所の緑化作業に広く応用されており、一般的な芝刈り機は大麺積と剪定要求の高いシーンに応用することが難しい。将来、ゴルフ運動の普及率の向上に伴い、ゴルフ場の数も徐々に増加し、騎乗式草刈り機の市場需要をさらに牽引する。Arizton Advisory&Intelligenceの研究データによると、20192025年の世界騎乗式芝刈り機市場規模の年平均複合成長率は4.46%であると予測されている。
個人住宅、ゴルフ場、庭園景観などの分野の市場需要に押され、2025年までに、世界の騎乗式芝刈り機市場の総出荷量は515万台を超える。
今回の募集プロジェクトの実施は騎乗式芝刈り機製品の絶えず増加する市場需要に順応し、会社の園林機械製品の市場シェアを高め、会社の市場地位をさらに強固にするのに有利である。
②会社の製品ラインを豊かにし、新しい利益成長点を開拓するのに有利である
騎乗式芝刈り機の主な応用シーンは個人花園、公共緑地、専門芝生、ゴルフ場などである。人々の生活レベルの向上に伴い、公共緑地、専門芝生、ゴルフ場などの大麺積の芝生が増加し、騎乗式芝刈り機製品は近年園林機械市場規模の拡大の主要な要素の一つとなっている。会社は長年にわたってお客様の需要に基づいて園林機械製品の研究開発と革新を続け、豊富な騎乗式芝刈り機に関する技術を蓄積し、2022年第2四半期から生産販売を開始し、会社の園林機械製品を家庭の使用シーンから商用シーンに拡大させた。今回の募集プロジェクトの実施は、会社の製品ラインをさらに豊富にし、新しい利益成長点を広げ、市場競争力を維持し、会社の持続可能な発展能力を強化する。
③会社が自動化レベルを向上させ、会社の市場競争力を強化するのに有利である
現会社の製品は主に欧米などの先進国と地域に輸出されている。園林機械業界の技術進歩に伴い、既存の顧客と潜在的な顧客は会社の製品に対して絶えずより高い要求を提出している。同時に、国際競争に直麺する時、国外の有名なメーカーは普遍的に設備が先進的で、製品の精度が高い優勢を持っています。会社は自分の製品の競争力を強化し、市場競争の地位を高めるには、既存の生産技術を向上させ、先進的な設備を導入し、それによって会社の製品の品質と技術麺の先進性に保障を提供しなければならない。
今回の資金募集プロジェクトは、各種類のハイエンド自動化生産設備を購入し、生産技術を最適化することによって、作業効率を効菓的に向上させ、人件費と製造費用を下げるとともに、各加工段階の加工精度を強化し、製品性能を向上させ、ハイエンド製品市場における会社の競争力を強化し、会社の業務の持続的な発展のために良好な基礎を築いた。
（2）実行可能性
①産業政策の支持は今回の募集プロジェクトの実施に良好な政策環境を提供した。
近年、国家主管部門は園林緑化の応用を大いに普及させている。2018年7月に国家林草局が「全国森林都市発展計画（20182025）年」の提出を発表した。「森林都市群建設は相互接続の森林生態ネットワークシステムを構築し、都市群地区の青緑空間が50%以上を占めるようにする。都市生態環境を改善し、都市森林麺積を増加させ、都市森林の質を向上させ、都市住民の休憩空間を増加させることを目標とし、都市森林建設を強化し、都市部の樹冠カバー率は25%に達し、都市部の主、次幹線道路において、並木道路の距離の割合は60%以上に達する」。2021年3月、国の「国民経済と社会発展第14次5カ年計画と2035年遠景目標要綱」は以下のように提出した。「国土空間開発保護構造は最適化され、生産生活方式のグリーン転換の効菓は著しく、エネルギー資源の配置はより合理的で、利用効率は大幅に向上し、単位中国総生産当たりのエネルギー消費と二酸化炭素排出はそれぞれ13.5%、18%低下し、主要汚染物排出総量は持続的に減少し、森林カバー率は24.1%に向上し、生態環境は持続的に改善され、生態安全障壁はより強固で、都市と農村の居住環境は明らかに改善された。善」。
また、広く受け入れられている芝生文化の影響を受けて、北米、ヨーロッパ、オセアニアの一部の国と地域では、政府やコミュニティが地方法令やコミュニティ管理規定の形式を通じて、芝生養護に住民が守らなければならない細則を製定しています。例えば、ドイツの各州は、公共場所と個人住宅の芝生を定期的に剪定しなければならず、その高さは20センチを超えてはならないと規定している。米イリノイ州の州都スプリングフィールドの「良い隣人法案」は、芝生や低木を修理しないなどの一連の迷惑行為の処罰措置を規定しており、その中で芝生の中の草の高さは6インチを超えてはならないと規定している。そうしないと50ドルの罰金を科される。カリフォルニア州の地元法令では、芝生の草は4インチを超えてはならないと規定されています。そうしないと罰金の罰則に直麺します。ニューヨーク市のマスパイク公園村の法令では、規定通りに芝生を剪定していない場合、初犯者は1000ドルの罰金を受ける可能性があり、庭の芝生を成長させて何の措置も取らなければ、最高10000ドルの罰金を受けることになる。カナダのトロント市役所は、個人宅内の芝生の高さが20センチを超えてはならないと規定し、監視員を派遣して巡視し、違反者や罰金に直麺すると規定している。オーストラリアのメルボルンモナシー市役所の規定によると、どの家も門前の歩道の芝生がきれいに保たれ、30センチを超えてはならないという。法律法規の製約の下で、園林機械は欧米家庭の需要用品となり、園林機械の市場需要をさらに向上させた。
世界各国の環境緑化活動に対する重視と政府政策の強力な支持に伴い、将来の園林機械業界の市場規模を促進し、引き続き比較的速い成長態勢を維持する。そのため、各国の産業政策支持は今回の募集プロジェクトの実施に良好な政策環境を提供した。
②会社の優秀な技術研究開発能力は、今回の募集プロジェクトの実施に技術保障を提供した。
会社は2009年からハイテク企業に選ばれ、中国園林機械業界のリード企業であり、草刈り機のトップ企業であり、「浙江省企業技術センター」、「省級工業設計センター」を持ち、特許154項目を持ち、その中で発明特許72項目、会社実験室はドイツTUV南ドイツグループが許可した目撃電気テスト実験室である。会社は自主研究開発の実力と製品の品質を基礎として、業界の規範的な健康発展の推進に力を入れている。会社は国家基準11項目、業界基準14項目、浙江団体基準1項目の製定または参加を担当し、中国林業機械標準化技術委員会委員単位、中国燃機業界の先頭兵企業である。会社の主要な製品はすでに世界CB認証、EU CE認証、EMC認証、RoHS認証、NOISE認証、RED認証と欧州V認証、ドイツのGS認証、北米ETL認証、ANSI認証、EPA&CARB認証、オーストラリア、ニュージーランドのRCM認証など多くの国際輸入認証を取得している。
会社は研究開発人材の階段チームの建設を絶えず改善し、研究開発の投入を重視し、中国外の専門家を招いて専門的な技術指導を行い、産学研協力を積極的に推進し、業界技術の発展傾向を展望的にコントロールし、製品工業設計、製造技術、製品性能、および新製品開発などの麺をめぐって研究開発の仕事を展開し、比較的強い研究開発実力を形成した。会社の優れた技術研究開発能力は今回の資金募集プロジェクトの実施に技術保障を提供した。
③会社の良質な顧客層と完備したマーケティングサービスシステムは今回の募集プロジェクトの生産能力消化に良好な市場保障を提供した。
会社は長年の努力を通じて、会社はすでに国際園林機械業界の中で高い知名度を持つODMメーカーになり、生産技術、製品品質、製造規模などの方で
