浙江豊立知能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場申請書類の第2回審査質問状の回答について
推薦人（主代理店）
中国(上海)自由貿易試験区商城路618号
深セン証券取引所：
浙江豊立智能科技股份有限公司（以下「会社」、「発行人」または「豊立智能」と略称する）は、貴社が2021年12月3日に発行した「浙江豊立智能科技股份有限公司が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する申請書類に関する第2回審査質問状」（審査状〔2021011332号）（以下「質問状」と略称する）を受け取りました。会社はすでに Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」、「推薦機構」と略称する)、浙江天冊弁護士事務所(以下「発行人弁護士」と略称する)、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「申告会計士」と略称する)と真剣に研究し、実行し、「質問状」の要求に従って関連する問題に対して返事をした。
文義が別途指摘されていない限り、本質問状の回答の略称は「浙江豊立知能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した募集説明書(申告稿)」(以下「募集説明書」と略称する)の解釈と同じ意味を有する。
本質問状回答部分の表の単項データの合計数と表の合計数にはわずかな差がある可能性がありますが、いずれも計算中の四捨五入によって形成されています。
審査質問状に記載された問題黒体加粗審査質問状に記載された問題の回答、元の募集説明書の内容宋体を引用する
募集説明書の更新と修正の楷書を太くする
目次
1.歴史の沿革について…42.関連者について……133.賭博協定について……314.業務と技術について……545.情報開示の品質について……746.創業板の位置づけについて……757.営業収入について……978.販売収入について……1159.営業コストについて……13810.主要仕入先について……18911.粗金利について……20712.在庫について……24913.担保損失について……26214.資金の流れについて……271
1.歴史的沿革について
申告書類と前回審査質問の回答表示：
(1)2019年7月、豊立電制御は保有している万元の株式を豊豪投資に譲渡し、56.76万元の株式を豊裕投資に譲渡し、13.20万元の株式を沈佳文に譲渡し、全体の推定値は55000万元で、市場収益率は20.51だった。豊豪投資パートナーは周敏、蘇鳳戈、王鵬である。
(2)2020年6月、豊立電制御は保有している383914万元の株式を君
発行者:
(1)過去の外部投資家の入株発行者の価格、市場収益率、全体評価値の変化を表形式で列挙し、定価根拠と公正性を説明する。
(2)豊豪投資、君(3)永誠誉豊、豊紅投資、豊億投資、豊盈投資、豊豪投資、君
(4)君推薦人、発行人弁護士、申告会計士に明確な意見を発表してください。
返信:
一、表の方式で過去の外部投資者の株式発行者の価格、市場収益率、全体の評価値の変化を列挙し、定価根拠と公正性を説明する
過去の外部投資家の株式発行者の価格、収益率、全体の評価値の変化、定価根拠と公正性の状況は、以下の表に示す。
シーケンス番号時間事項の基本状況入株価格、全体評価値及び市場収益定価根拠及び公正性
レート注
1 1995年4月に豊立機電が設立した登録資本金は68万元である。王友-登録資本金
利、呉争鳴は実物で出資する
発行者は2014年、2015年に前後して新求精と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 6 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 01818の借金に豊億投資の株式譲渡価格保証保証を提供し、大額の保証損失を負担した。公は850.40万元で、全体の投資後、2015年度の監査されていない純利益は黄偉紅が保有している15000万元(1株当たり3.61元の非純利益を差し引いた。
2015年度の非純利益控除によると、豊2 2016年1月の豊億投資譲渡株式235717万元は元に譲渡された)、2015年度の非純億投資譲渡価格に対応する収益率は6.35で、豊億投資利益に対する収益率は6.35で、対応は低かったが、発行者の当時の保証状況に基づき、2015年度の純利益の市場収益率年度発行者が実現した業績状況と発行者が65.14ではない業績に対する合理的な予想。協議で確定した株式譲渡価格は公正性があり、今回の株式譲渡は発行者全員の株主審議を経て可決された。
永誠誉豊の増資価格は2016年度の発行者の経営状況が担保債務危機から3500万元に達し、全体の投資に対応して徐々に回復し、業績が好転した。2016年度上半期の登録資本金は4620万元の推定値35000万元(1株当たり7.58年の発行者の業績は前年同期比の増加幅が大きく、市場収益率は3 2016年7月に永誠誉豊が増資して株元に入った;新規株価は永誠誉豊元から増加した)に増加した。2015年度の非純2016年1月の豊億投資の譲渡株式を差し引いた際の基礎向上に対応し、通貨出資で利益を買収する市場収益率は14.81で、対行は向上した。今回の増資の全体的な評価は、発行者が2015年度の純利益を得るべき市場収益の2016年半年度の業績実現状況と未来の利益予想率が152.00期であることを根拠に、公正性を備えている。そして今回の増資は発行者全体の株主の審議を経て可決された。
国禹君安、台州創登録資本金は557333国禹君安、台州創投の増資2017年度発行者の経営状況はすでに保証債務4 2017年9月から増資して万元に入った。新規株式は国禹君の価格がそれぞれ519650万元と危機の中で回復し、引き続き好調で、2017年半安、台州創投に対して通貨で273.50万元を出資した。豊盈投資、豊年度業績実現状況及び発行者の未来業績に対する合
シーケンス番号時間事項の基本状況入株価格、全体評価値及び市場収益定価根拠及び公正性
レート注
紅投資を買収する株式の譲渡価格の分理予想は、業界の収益率と結びつけて投資家と協議した後、150637万元と増資価格を確定し、公正性を備え、今回の増資は276150万元を経た。増資入株及び発行者全員の株主審議が可決
王友利が保有している株式譲渡に対応する全体投後
1534821万元の株式の譲渡額はいずれも54700万元(1株当たりの株式譲渡価格は2017年9月の増資後の発行者の豊盈投資、豊紅投盈投資、780167万元の株式9.81元)で、市場収益率は25.95の全体的な推定値であり、今回の株式譲渡は発行者の全体資株式を経て豊に譲渡された。
