China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
内部統制監査レポート
大信審字[2002]第101619号
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
北京公認会計士協会
業務報告統一符号化報告システム
業務報告統一コード：110101412022910 Zhejiang Giuseppe Garment Co.Ltd(002687)
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 内部管理監査報告名称：
または認証
報告書番号：大信審字[2002]第101619号
被審(検査)単位名称： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
会計士事務所名称:大信会計士事務所(特殊普通パートナー)
ビジネス・タイプ:財務諸表監査
報告意見タイプ：保留意見なし
報告日：2022年03月28日
準備日：2022年03月27日
石晨起(110001690086)、
署名者：
劉明哲(1 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 30001)
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説明:本届出情報は、この報告書が北京公認会計士協会に報告されたことを証明し、北京公認会計士協会がいかなる意味で報告内容に対していかなる形式の保証をしたわけではない。
大信会計士事務所WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号15/F,Xueyuan International Tower電話Telephone:+86(1082330558学院国際ビル15階No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.ファックスFax:+86(1082327668郵便番号100083 Beijing,China,100083 URL Internet:www.daxincpa.com.cn. 内部統制監査レポート
大信審字[2002]第101619号
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 全株主：
「企業内部統制監査ガイドライン」及び中国公認会計士の執業準則に関する要求に基づき、中アルミニウムを監査した。
国際工程株式会社（以下「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 」）2021年12月31日の財務報告の内部統制
有効性。
一、企業の内部統制に対する責任
「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御応用ガイドライン」、「企業内部制御評価ガイドライン」の規定に基づき、内部制御を確立し、健全かつ効果的に実施し、その有効性を評価することは企業取締役会の責任である。
二、公認会計士の責任
われわれの責任は監査業務を実施した上で、財務報告内部制御の有効性に対して監査意見を発表し、気づいた非財務報告内部制御の重大な欠陥を開示することである。
三、内部制御の固有限界
内部統制には固有の限界があり,誤報を防止・発見できない可能性がある.また、状況の変化により内部制御が不適切になったり、制御政策やプログラムに従う程度が低下したりする可能性があるため、内部制御監査結果から将来の内部制御の有効性に一定のリスクがあると推測される。
四、財務報告内部統制監査意見
我々は、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) は「企業内部制御基本規範」と関連規定に従って、すべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持していると考えています。
