株式略称： Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) 株式コード： Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) 特定のオブジェクトへの株式発行申請書類の審査質問状に関する回答報告
推薦機関（主引受業者）
（深セン市前海深港協力区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小鎮B 7棟4012022年5月
上海証券取引所：
貴所の「＊ Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) 特定の対象に株式を発行する申請書類に関する審査質問状」（上証科審（再融資）［202268号）（以下「質問状」と略称する）が受領した。「質問状」を受け取った後、＊ Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) （以下「＊ Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) 」、「会社」、「申請者」または「発行者」と略称する）は華泰連合証券有限責任会社（以下「推薦機構」と略称する）と上海澄明則正弁護士事務所（以下「発行者弁護士」または「申請者弁護士」と略称する）、立信会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「申告会計士」と略称する）と共同で、「質問状」に提出された問題について、一つ一つ実行し、同時に要求に応じて Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) が特定の対象に株式を発行する申請書類に対して修正と補充説明を行った。「質問状」の関連問題の実行状況を以下に報告し、審査してください。
特に説明がない場合、本回答報告書の引用略称または名詞の意味は「 Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) 2022年度特定対象にA株証券を発行する募集明細書」の意味と同じである。本文に記載されているデータは、四捨五入の原因でデータと直接加算される可能性があります。この返信のフォントは、次の意味を表します。
黒体：フィードバック意見に列挙された問題
宋体：フィードバック意見に列記された問題に対する返事
楷書体：申請書類の改訂、補充
ディレクトリ
問題1：今回の資金募集プロジェクトについて……4質問2：前回の資金募集プロジェクトについて……56問題3：利益推定について……60問題4：流動資金と流動性リスクの補充について……76問題5：財務的投資について……93問題6：経営状況について……102問題7：その他……125問題1：今回の資金募集プロジェクトについて
申告資料によると、（1）発行者は今回の募集資金7460000万元と4800000万元を使用して、それぞれ新エネルギー業界の自動化設備の生産拡大建設プロジェクトと消費電子業界の自動化設備のアップグレードプロジェクト（以下は新エネルギープロジェクトと消費電子プロジェクトと略称する）に投入する予定で、その中の設備購入費はそれぞれ6263838万元と4209767万元である。（2）発行者は今回の募集資金金額2250000万元を用いて新しい研究開発センタープロジェクトに投入し、先進的な実験室を建設し、高精度の研究開発テスト設備を導入し、半導体設備を含む新製品、新技術の研究開発を行う予定である。（3）新エネルギープロジェクトにおいて、現在、動力リチウム電池は1社の顧客だけが収入を得ており、推薦機構はこれに注目している。（4）2021年9月30日現在、発行人機械設備、電子設備の帳簿価値はそれぞれ410595万元と176639万元である。
発行者に説明してください：（1）現在、会社と関連自動車企業がリチウム電池設備について協力協定や意向注文を締結した状況及び販売注文の転化状況を結び、技術、人員、市場、顧客、注文などの状況を結びつけて、会社がリチウム電池生産設備を投入する合理性と実行可能性を説明する；（2）製品、応用分野と生産プロセスなどの違いを結合し、事前募集プロジェクトと本募集プロジェクトの違いとつながりを説明し、実質的に同じプロジェクトに属するかどうか；（3）会社の現在の固定資産規模と既存の生産能力規模を結びつけて、今回の募集プロジェクトの設備購入が既存の資産規模よりはるかに高い合理性を説明し、手で注文し、意向性契約、市場空間、市場競争構造などを結びつけて建設中と新規生産能力消化措置を説明する。（4）新エネルギープロジェクトと消費電子プロジェクトにおける建設投資各プロジェクトの具体的な内容、試算根拠、資金投入と価格公正性、投資予定の設備内容、数量と用途及び新規生産能力とのマッチング関係、会社の既存設備との差異状況及び汎用性があるかどうかをさらに分析し、今回の新規購入設備内容と規模の合理性をさらに分析する。プロジェクト建設資金は流動資金の補充に使われるかどうか。（5）新設研究開発センタープロジェクトがソフト・ハードウェア設備を購入する予定の内容、数量、用途及び価格の公正性、研究開発費用の具体的な構成は、報告期間内に発行者の研究開発費用の支出構成と著しい違いがあるか。（6）各募集プロジェクトの現在の進展状況、発行者取締役会が発行案を審議する前の投入状況、今回の募集資金は取締役会の審議前の投入金額に置き換えるかどうか。
推薦機関と申告会計士は上記の事項を審査し、明確な意見を発表してください。
返信：
一、発行者の説明
（I）現在までに、会社と関係自動車企業がリチウム電池設備について協力協定または意向注文を締結した状況及び販売注文の転化状況について、技術、人員、市場、顧客、注文などの状況を結合して、会社がリチウム電池生産設備を投入する合理性と実行可能性を説明する。
1、現在までに会社と関連自動車企業がリチウム電池設備について協力協定または意向注文を締結した状況及び販売注文の転化状況
（1）提携契約または意向注文の署名状況
①リチウム電気設備分野
会社のリチウム電池生産設備の顧客、潜在顧客は主に各リチウム電池メーカー及びリチウム電池産業チェーンの関連企業である。2022年3月31日現在、同社の新エネルギーリチウム電池自動化設備及び関連部品の受注額は6176219万元である。現在、発行者のリチウム発電設備の顧客認証状況は順調に進展しており、会社はリチウム発電設備と関連する関連製品の販売収入を実現した顧客は主に以下の企業を含む：
シリアル番号顧客またはグループ名の基本状況
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .SZ）は世界トップクラスの動力電池システムプロバイダであり、新エネルギー自動車動力電池システム、エネルギー貯蔵システムの研究開発、生産と1 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 販売に専念している。その中で、動力電池の麺では、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 20172020年の動力電池の使用量は4年連続で世界第1位で、お客様はテスラ、現代、フォード、ダイムラー、 Great Wall Motor Company Limited(601633) 、理想、蔚来などをカバーしています。
具体的なお客様には、東莞新能徳科学技術有限会社、寧徳新エネルギー科学技術には2 ATL限会社、東莞新能安科学技術有限会社などのATLグループ所属企業が含まれています。ATLは業界内で有名なリチウムイオン電池メーカーであり、主に高品質充電式リチウムイオン電池の電気コア、パッケージ、システム統合案を提供している。
具体的なお客様には、3 Mesnac Co.Ltd(002073) 00207電子（インド）有限会社が含まれています。
33 Mesnac Co.Ltd(002073) Mesnac Co.Ltd(002073) 00207.SZ）は中国をリードするリチウム電池モジュールソリューション及び製品プロバイダであり、主にリチウム電池モジュールの研究開発、生産と販売に従事している。2017年から動力電池分野に重点的に投入され、現在は消費係リチウム電池、動力係リチウム電池を主とする業務構造が形成されている。
具体的なお客様には、 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) の子会社恵州市 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 有限会社、恵州市徳賽自動化技術有限会社が含まれています。
4 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 9.SZ）中国をリードするリチウム電池メーカーは、主にリチウム電池産業チェーンを中心に業務配置を行い、業務範囲は中小型リチウム電池のパッケージ集積、大型動力電池、エネルギー貯蔵電池などの電源管理システムとパッケージ集積業務をカバーしている。
具体的には、 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) の傘下企業である東莞市超鴻自動化設備有限会社5 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 司、江蘇 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 嘉拓新エネルギー設備有限会社が含まれています。
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) .SH）はリチウムイオン電池の重要な材料と自動化技術設備のサプライヤーである。
6太普動力新エネルギー（常新普科学技術グループ子会社、主に大型工業貯蔵式リチウムイオン電熟）株式会社プール、動力型リチウムイオン電池などの業務に従事している。
シリアル番号顧客またはグループ名の基本状況
サムスン（天津）電池有限サムスンSDIホールディングス子会社、サムスンSDIはサムスングループの付属企業で、7社の主な業務は自動車動力電池、エネルギー貯蔵システム、小型リチウムイオン電池、電子材料などをカバーしている。
8万向一二三株式会社万向グループ傘下の専門的なリチウムイオン動力電池製造企業。
Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) .SH）傘下の会社。 Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 業務はリチウムイオン電池材料、電池システムの集積（リチウムイオン容量、動力電池9安徽杉越科学技術有限公PACKを含む）、エネルギー管理サービスと充電杭の建設及び新エネルギー自動車の運営などの新しいエネルギー業務をカバーし、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、LG、ATL、 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 、珠海冠宇、 Eve Energy Co.Ltd(300014) Byd Company Limited(002594) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) など中国外の主流メーカーのリチウム電池材料サプライヤー。
10 Varta Microbateryは世界の先進的なエネルギー貯蔵ソリューションプロバイダClarios科鋭世に所属し、主なGmbhはアウディ、BMW、ベンツなどに自動車電池を提供している。
11星恒電源株式会社公レノボホールディングスのメンバー企業は、専用車用動力リチウム電池のハイテク企業司業である。
12 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 電池株式会社はポリマー軟包リチウムイオン電池メーカーがあり、製品は消費類リチウムイオン電池製限会社と動力類リチウムイオン電池をカバーしている。
本回答が発行された日までに、上記の収入を得た顧客のほか、同社の新エネルギー自動車充交換発電所業務が現在注文を受けている顧客には安徽南都華拓新エネルギー科学技術有限会社、 Zhejiang Mustang Battery Co.Ltd(605378) などが含まれている。
②新エネルギー自動車充交換発電所分野
2022年3月31日現在、同社の新エネルギー充交換発電所設備の受注額は416317万元だった。会社はすでに新エネルギー自動車の充交換発電所と関連する関連製品の販売収入を実現した顧客は主に以下の企業を含む：
シリアル番号顧客またはグループ名の基本状況
具体的なお客様には、浙江吉智新エネルギー自動車科学技術有限会社、1吉利自動車易易相互接続科学技術有限会社、済南易相互接続科学技術有限責任会社、天津易易易呼能科学技術有限会社、青島易易相互接続科学技術有限会社などの吉利自動車傘下企業が含まれています。
具体的な顧客は武漢蔚来エネルギー設備有限会社、上海蔚2蔚来自動車有限会社、上海蔚来エネルギー有限会社、武漢蔚来エネルギー有限会社、北京蔚来エネルギー科学技術有限会社などの蔚来自動車の傘下企業を含む。
具体的なお客様には、東風暢行科学技術株式有限
