証券略称： Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 証券コード：0030 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00
2022年度にA株を非公開で発行する
資金調達使用の実行可能性分析報告書
2012年5月
会社の業務発展の資金需要を満たし、会社の資本力を強化するために、非公開発行株式（「非公開発行」と略称する）を募集する予定です。会社は今回の非公開発行募集資金の運用の実行可能性について以下のように分析した。
一、今回の募集資金使用計画
会社の今回の非公開発行株式の募集資金総額（発行費用を含む）は2850000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に使われる。
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名称計画投資総額の使用予定募集資金投資額
1湘ハロゲン風味レジャー食品知能生産プロジェクト2200001540000
2マーケティングネットワーク及びブランド建設普及プロジェクト10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 50000
3次世代風味レジャー食品研究開発センタープロジェクト8 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 60000
合計4 China Vanke Co.Ltd(000002) 850000
注：募集資金を投入する予定の金額は、同社の今回の発行取締役会決議の6ヶ月前から今回の発行前までに新たに投入され、投入される予定の財務的な投資は11500万元を超えない。
今回の非公開発行募集資金総額から発行費用を控除した募集資金の純額が上記プロジェクトの使用予定募集資金の投資額より少ない場合、会社はプロジェクトの実際の需要に基づいて、関連法律法規に規定されたプログラムに基づいて上記プロジェクトの募集資金の投入金額を適切に調整することができ、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。
今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて自己資金で先行的に投入することができ、募集資金が到着した後、関連法律法規のプログラムに基づいて置き換えることができる。
二、今回の資金募集投資プロジェクトの基本状況
（I）湘ハロゲン風味レジャー食品知能生産プロジェクト
1、プロジェクトの基本状況
本プロジェクトは湖南省岳陽市平江ハイテク産業園区に位置し、プロジェクトは工場、生産ライン、総合ビル事務棟及び工場区内の関連設備を新築し、建設後、湘ハロゲン風味レジャー食品の合計生産能力は1万2000トンを追加した。
2、プロジェクト投資概算
本プロジェクトの総投資額は2200000万元で、具体的な構成は以下の表の通りである：
単位：万元
シリアル番号プロジェクト投資金額の割合
1建築工事費759485 34.52%
2設備購入費1084202 49.28%
3土地譲渡金172807.85%
4補助施設635.13 2.89%
5下地流動資金120000 5.45%
プロジェクト総投資220000 100.00%
3、プロジェクト建設期
プロジェクトの建設週期は30ヶ月である。
4、プロジェクト実施主体
プロジェクトの実施主体は会社の完全子会社平江県 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 有限会社である。
5、プロジェクト建設場所
プロジェクトの建設予定地は湖南省岳陽市平江ハイテク産業園区である。
6、プロジェクトの経済効菓
総合的な試算によると、本プロジェクトの出産後の年平均販売収入は4537156万元、年平均純利益は413734万元を実現でき、本プロジェクトの実施は会社全体の利益レベルを向上させ、株主のリターンを高めるのに有利である。プロジェクト全体の予想経済効菓は良好で、財務リスクは低い。
7、プロジェクトは届出、環境評価などの審査・認可状況に関連している。
本プロジェクトはまだプロジェクト届出申請及び環境アセスメント批准書類を取得していない。
（II）マーケティングネットワーク及びブランド建設普及プロジェクト
1、プロジェクトの基本状況
本プロジェクトは会社のマーケティング業務体係を建設し、完備することを通じて、専門化、規範化、標準化と差異化のマーケティングサービスを構築し、会社の既存市場をさらに強固にし、新市場を開拓すると同時に、取引先のサービスレベルを高め、市場占有率と会社ブランドの知名度と影響力を絶えず向上させ、会社のレジャー食品分野における優位地位を固め、会社の戦略目標の実現を加速させる。
2、プロジェクト投資概算
本プロジェクトの総投資額は1000000万元で、具体的な構成は以下の表の通りである：
単位：万元
シリアル番号プロジェクト投資金額の割合
1メディアプロモーション450000 45.00%
2市場とルート建設350000 35.00%
3第三者サービスコンサルティング費用150000 15.00%
4マーケティング情報システム300.00 3.00%
5マーケティングセンター建設200.00 2.00%
プロジェクト総投資額1000000 100.00%
3、プロジェクト建設期
本プロジェクトの建設週期は36ヶ月である。
4、プロジェクト実施主体
本事業の実施主体は＊ Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) である。
5、プロジェクト建設場所
本プロジェクトの建設予定地は湖南省長沙市開福区万達広場である。
6、プロジェクトの経済効菓
本プロジェクトの主な目的はマーケティングネットワークの完備とブランドの普及投入であり、直接の経済効菓は発生しないが、会社の販売業務を促進し、会社のブランド知名度を向上させ、会社に巨大な潜在的な経済効菓をもたらすことに有利である。市場とルートの建設を強化することによって、会社は市場区域、業務量を拡大し、販売を促進し、市場地位を強固にすることができる。ブランド建設は会社のブランド知名度を向上させ、レジャー食品業界の有名なブランドに建設するのに有利である。マーケティング普及活動は市場とルートの建設に協力して、会社の製品の販売量を高めることに有利で、会社の各種類の製品の新規生産能力を消化して、会社のレジャー食品市場での競争能力をさらに強化することに有利である。
7、プロジェクトは届出、環境評価などの審査・認可状況に関連している。
本プロジェクトはまだプロジェクトの届出申請を取得しておらず、環境アセスメントの承認文書には関連していない。
（III）新世代風味レジャー食品研究開発センタープロジェクト
1、プロジェクトの基本状況
本プロジェクトは湖南省岳陽市平江ハイテク産業園区に位置し、プロジェクトは研究開発センタービルを新築し、このプロジェクトは湘ハロゲン風味レジャー食品の研究開発をめぐって、次世代レジャー食品の栄養、健康と安全品質の目標は、平江県高 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 園に研究センターを建設することを通じて、レジャー食品分野における会社の研究開発能力をさらに強化する。
本プロジェクトの総投資額は800000万元で、具体的な構成は以下の表の通りである：
単位：万元
シリアル番号プロジェクト投資金額の割合
1建築工事費356800 44.60%
2設備購入費120000 15.00%
3土地譲渡金272.00 3.40%
4研究開発費用260000 32.50%
5予備費360.00 4.50%
プロジェクト総投資800000 100.00%
3、プロジェクト建設期
本プロジェクトの建設週期は36ヶ月である。
4、プロジェクト実施主体
本プロジェクトの実施主体は会社の完全子会社平江県 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 有限会社である。
5、プロジェクト建設場所
本プロジェクトの建設予定地は湖南省岳陽市平江ハイテク産業園区である。
6、プロジェクトの経済効菓
本プロジェクトの主な目的は会社の研究開発能力の向上と強化であり、直接経済効菓を生まない。しかし、本プロジェクトの実施は会社の研究開発能力を向上させ、新しいハロゲン製品を育成し、より多くの消費者の好みを満たすという目標を達成し、会社のさらなる発展のために基礎を築くのに役立つ。
7、プロジェクトは届出、環境評価などの審査・認可状況に関連している。
本プロジェクトはまだプロジェクト届出申請及び環境アセスメント批准書類を取得していない。
三、今回の資金募集投資プロジェクトの実施の必要性
（I）湘ハロゲン風味レジャー食品知能生産プロジェクト
1、市場需要の増加に順応し、業務の急速な発展の需要を満たす
消費のグレードアップを背景に、ハロゲン製食品は安定した成長傾向を維持している。中国商業産業研究院の関連統計データによると、ハロゲン製品業界の規模は2016年の1982億元から2020年の2540億元に増加し、年平均複合成長率は6.3%で、その中でレジャーハロゲン製品の成長率は全体のレベルより大きく、2022年のレジャーハロゲン食品市場の規模は1488億元に達する見込みだ。会社は良質な動物タンパク質、植物タンパク質を豊富に含む農業副食品を主な原料として選び、湖湘のハロゲン味と現代技術の革新を融合させ、全国の消費者の好みに合ったハロゲン味のスナックを開発した。ハロゲンスナックの市場需要が絶えず増加するにつれて、会社は絶えず販売拡張に力を入れ、積極的に市場シェアを占め、現在、会社は徐々に成熟して安定した全国的なマーケティングネットワークを構築し、会社の生産、研究開発と管理能力は絶えず向上し、販売モデル拡張の需要を満たすために本プロジェクトの実施を必要とし、既存の製品の生産能力を増加すると同時に、ハロゲン製品の種類を増加し、既存の製品の種類を豊富にしなければならない。会社の業務の急速な発展の需要を満たすために。
2、食品安全を重視し、製品の品質と利益能力を高める必要がある
人々の生活レベルの向上と健康意識の強化に伴い、多くの消費者の食品安全に対する要求が徐々に高まっていると同時に、食品安全も
