\u3000\u3 China Vanke Co.Ltd(000002) 410 Glodon Company Limited(002410) )
イベント:3月28日、 Glodon Company Limited(002410) は2021年年報を発表した。2021年に会社の売上高は56.19億元を実現し、前年同期比40.32%増加した。帰母純利益は6.61億元で、前年同期比100.06%増加し、非純利益は6.51億元で、前年同期比115.93%増加した。
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売上高の伸び率は革新的に高く、母の純利益は2倍になった。2021年、2021年に会社の売上高は56.19億元で、前年同期比40.32%増加し、帰母純利益は6.61億元で、前年同期比100.06%増加した。このうち、デジタル価格事業は前年同期比36.64%増の38.13億元、デジタル施工事業は同27.82%増の12.06億元、デジタル設計事業の収入は1.31億元だった。会社の販売費用率、管理費用率と研究開発費用率はそれぞれ前年同期比3.11、2.39、3.31ポイント低下した。
価格設定業務のクラウドモデルチェンジは地域全体をカバーしている。2020年末現在、会社のデジタル価格製造業務のクラウド転換は全国25地区をカバーしている。2021年、最後の4つの地区の浙江、江蘇、安徽、福建は全面的なクラウドモデルチェンジに入り、全体のモデルチェンジは順調に進展し、初めてモデルチェンジ当時に還元後の収入のプラス成長を実現した。購読モデルは製品とサービスの性価比を高め、会社のデータ類サービスの応用率は新高を突破し、さらに顧客満足度と転換率、継続率の向上を牽引した。2021年末現在、20172020年のモデルチェンジ地域の転化率、継続率はいずれも80%を超え、2021年の新モデルチェンジ地域の転化率も60%を超えた。価格設定業務のクラウド転換が全面的に完成するにつれて、会社は引き続き顧客を深く経営し、異なる細分化顧客に対して異なる製品とサービスを提供し、データ類付加価値サービスを積極的に推進する。
契約の迅速な放量+より完全な製品体系、デジタル施工業務は規模化の拡張を実現する。2021年、会社のデジタル施工業務は営業収入12.06億元を実現し、前年同期比27.82%増加した。原因は、一方で、会社は施工企業の顧客のデジタル化転換のチャンスをしっかりとつかみ、上半期の優先開拓契約を利用して増量を拡大し、下半期に交付保障収入と返金を重点的に実行し、業務の高速成長を実現することである。一方、会社はすでに「プラットフォーム+コンポーネント」の比較的完全なデジタル施工製品体系を形成し、各レベルの各業務ラインをカバーしている。会社のプロジェクト級BIM+知恵工事現場シリーズ製品と施工企業レベル向けのプロジェクト企業一体化製品は引き続き製品価値を実行し、プロジェクト級単品はグループ規模化購買を実現し、施工クラウド製品ライン(BIM技術製品ライン)は顧客数とプロジェクト数の急速な開拓を実現した。
自主的な数次元建築設計製品は突破を実現した。会社は鴻業科学技術との統合を完成し、研究開発管理、マーケティングと顧客サービスシステム、人材と報酬システム、デジタル化運営管理、ITインフラなどの多方面から鴻業科学技術と Glodon Company Limited(002410) 設計業務の融合を保障し、核心価値観3.0—-北G星の討論を借りてチームの融合を加速した。同時に、自主的な数次元建築設計製品は突破を獲得し、2021年10月、住宅建設分野で正式に Glodon Company Limited(002410) 自主図形プラットフォームに基づく数次元建築設計製品(単機公測版)を発表し、構造、機械電気、部品と協同製品の研究開発を加速し、全専門設計施工価格一体化の建築設計ソリューションの構築に力を入れた。
投資提案:21年の年報データによると、22-23年の業績予測をやや引き上げ、20222024年の営業収入はそれぞれ68.68、83.99、102.56億元、帰母純利益はそれぞれ9.64、12.81、16.11億元、EPSはそれぞれ0.81、1.08、1.35元と予想され、「購入」の格付けを維持している。
リスク提示:デジタル施工業務の開拓は予想に及ばない。技術と製品の研究開発は予想に及ばない。疫病は経済の下行リスクに影響する。
